PROCEDIMENTO DE VENDA:
1- Comprador emite LOI preço alvo, (Carta de Intenção);
2- Nós emitimos a SCO (Oferta Corporativa Simples);
3- Comprador envia ICPO + RWA ou BCL;
4- Vendedor envia FCO, Comprador assina e devolve;
5- Vendedor envia SPA, Comprador analisa as cláusulas contratuais e assina e devolve ou corrige em vermelho o que discorda, devolve e a minuta é enviada para análise do departamento jurídico;
6- Após as correções da SPA, o Comprador recebe o SPA final, assina e devolve;
7- Comprador faz POF e encaminha ao banco do Vendedor, assina Fatura Proforma e devolve;
8- O Comprador faz Verbiage da Carta de Crédito Garantia e encaminhe ao banco do Vendedor;
9- Vendedor envia o POP (Product Proof) com todas as certificações, SGS e AQSIC (em caso de exportação para China);
10- Comprador Autoriza o banco pagador e garantidor a emitir a Carta de Crédito garantia e encaminha ao banco do Vendedor;
11- Vendedor faz PB 2% (nunca mais que isso), se solicitado previamente;
12- Começa a parte de logística, expedição e BL;
13- O Comprador realiza o pagamento, à vista por MT 103, após receber cópia da documentação completa.
São aceitos SBLC e DLC, com alguns produtos os procedimentos poderão ser alterados e não trabalhamos com overprice.
Dados essenciais na LOI:
- Papel Timbrado;
- Data de emissão;
- A declaração deve ter o nome da Empresa, Endereço, email, telefone
de contato;
- Produto com a descrição completa, tipo de embalagem se aplicado;
- Quantidade mensal;
- Contrato Anual ou Spot;
- Container, Break Bulk;
- Preço almejado;
- Incoterm;
- Forma de pagamento;
- Porto de destino;
- Assinatura e Carimbo.
Dados na ICPO:
- Dados da LOI;
- Nome do Banco pagador, endereço, conta, gerente;
- Nome e documento com foto do CEO/Diretor executivo do comprador;
